一、 安全生产目标制定??
??????? 1、制定总体和年度安全生产目标未以文件形式下达。?
??????? 2、部门、班组无相应的分级安全生产目标（部门、班组）或要求较低。??
??????? 3、安全生产目标实施中缺少监督、检查与纠偏，对完成情况缺少评估。??
??????? 二、 安全生产组织机构和职责
??????? 1、缺少安全生产委员会职责、工作制度和例会制度，会议记录、 图象。
??????? 2、保障体系与监督体系混淆，不清晰，安全监督网络会议未按时召开。
??????? 3、安全生产责任制未体现岗位工作相关性，缺少责任追究制度， 无安全生产奖惩记录。
??????? 三、 安全生产投入
??????? 未按规定提取安全生产费用，个别一些公司安全生产有费用计划 （反措），过程中未形成闭环（无费用结果）。?
??????? 四、 法律法规与安全管理制度?
???????? 1、未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制 度，对识别和获取的法律法规相关人员未进行教育培训（无记录）。?
??????? 2、规章制度不全。??
??????? 3、每年未发布有效的法律法规、制度、规程等清单；个别项目公司未按要求及时修订有关规程和规章制度。
??????? 4、部分一些公司未建立档 案管理制度，档案管理混乱。
????????? 五、教育培训??
??????? 1、未明确安全教育培训主管部门或专责人，无培训计划、记录 和档案；无培训效果评估报告。
??????? 2、主要负责人和安全生产管理人员 未按要求进行培训或取证。
??????? 3、生产岗位人员培训学时不符合要求。
???????? 4、一些公司和部门领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动。
??????? 六、 生产设备设施??
??????? 1、设备基础管理、运行管理、检修管理??
??????? 1)“两票三制”执行不严格，部分一些公司操作票与操作卡无界限区分（哪些用票、哪些用卡）、区别，将操作卡认定为操作票；工作票执行不严（如：危险源控制不清晰、工作班成员多人只填写一人 姓名、安全工作交底不认真等），存在无票作业的现象；两票统计、分析未进行；定期工作执行不严肃（如：设备定期试验执行不严格、无试验报告等）。
???????? 2）设备责任制不完善（如：缺少责任到岗），设备异动管理现场缺少书面材料、档案室无存档，设备异动长期保存在专业处，未及时通知运行人员。
??????? 3）档案管理不完善（如：大、小修资料长期保存在专业处，人员变动时资料未交接、遗失）。
??????? 4）万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度不完善、执行存在漏洞（如；制度上缺少需要用万能解锁钥匙时什么岗位批准，个别 一些公司值长批准；当需要用万能解锁钥匙时，是否双监护人等）， 存在无程序闭锁安全隐患。
???????? 5）检修质量控制和监督三级验收制度执行不严肃（如：大、小 修文件包中质量标准与验收时存在偏差，没有分析记录原因三级验收 人员却签字通过）；验收资料不完整（如：大、小修文件包中验收资 料页面空白）。
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