为消除我厂管理上的弊端，促进我厂全面管理的进一步提高，特制定冶炼厂综合管理检查方案如下：
??????? 一、检查组织机构及职责划分
??????? 1、组织机构：
??????? 组? 长：杨锦虎
??????? 副组长：克俊超（工艺技术、体系）
??????? 成? 员：王宫祥、宋晓圆、吕天德、刘田闻、郭敏
??????? 副组长：刘同俊（设备环保）
??????? 成? 员：靳恒朝、梁国庆、张喜荣、李丽勇、武勇樑
??????? 副组长：马汉杰、刘建宁（生产安全、现场管理）
??????? 成? 员：郭英奎、成宝平、宋维其、孟繁盛
??????? 副组长：王永瑞（公示、培训、定岗定员、请假制度）
??????? 成? 员：乔志敏、宋晓宵
??????? 2、职责划分：
??????? 组长职责：
??????? 全面负责全厂各小组的综合检查领导工作，对检查出重大管理问题做出决策处理，并给予评比考核。
??????? 副组长职责：
??????? 根据检查要求，有针对性地制定检查项目，负责组织各自分管范围内的综合检查工作。并对检查发现的问题提出整改意见，并做好相关记录。
??????? 成员职责：
??????? 根据各自范围内的检查内容进行一一检查，并认真做好记录，并对所检查结果进行打分、汇总、排名。
??????? 二、检查安排：
??????? 检查内容：（具体检查内容详见检查评分标准表）
??????? A、工艺技术组：
??????? ①主要检查各岗位工艺技术规程及操作日志记录情况。
??????? ②严格执行质量制度，与经济责任制考核挂钩，考核有办法、有结果。生产任务质量指标分解落实到每一个工作岗位和职工。
??????? ③有关产品质量标准齐全，原料、中间产品、成品检查标准、分析标准齐全。
??????? ④对生产工艺流程中影响产品质量的关键工序进行分析并及时记录。设立质量控制点，关键工序、重要工序重点控制。
??????? ⑤烧结配比、高炉变料通知单及不合格品报告单填写情况。
??????? ⑥体系执行情况。
??????? B、设备环保组：
??????? ①检查设备台帐、检修台帐、备品备件台帐、设备润滑台帐填写是否
??????? 完整；
??????? ②检查设备润滑是否到位，设备清洁卫生，设备摆放是否整齐；
??????? ③备品备件及库房整理情况；
??????? ④设备点检情况及点检表填写情况；
??????? ⑤设备包机分工是否明确；
??????? ⑥设备有无跑冒滴漏现象；
??????? ⑦配电设施及安全保护装置是否齐全；
??????? ⑧除尘设备是否运行稳定，各排放是否达标；
??????? ⑨检查设备管理责任书落实情况。
??????? C、生产安全组：
??????? ①主要检查生产工序是否按规定运行；
??????? ②所有员工应经过安全教育考试合格、并在安环科备案后方可上岗。搞好班组安全生产、文明生产，要有记录，车间领导每月进行一次讲评。
??????? ③有防火要求的工作场地，严格执行防火规定。生产作业场所要按规定配齐符合要求的各种安全设施和消防器材。消防器材、防火、防护器具设专人管理、保证使用。
??????? ④正确使用劳保用品，上岗应穿戴本岗位的工作服、鞋、帽等班前、班中不饮酒，不带烟具上岗危险部件、危险区域有醒目的安全标志，厂区、车间有安全警句。
??????? ⑤各种线路、设施、压力容器符合安全规范，防尘、防毒设备实用完好，粉尘浓度不超标。易燃、易爆、剧毒物品管理符合规定。
??????? ⑥职工不迟到、不早退、不睡岗、不脱岗、不串岗、不干私活、不聊天、不吃零食。
??????? ⑦不做与工作无关的事，不看与生产无关的报刊、书籍。
??????? ⑧各岗位是否制定有《安全操作规程》，各岗位工掌握程度如何。
??????? D、绩效公示培训组：
??????? ①严格执行考勤制度、请假制度；
??????? ②每月绩效分配是否制定有方案，进行公平考核，并公示；
??????? ③员工培训是否按培训计划执行；
??????? ④下发各车间文件学习情况；
??????? ⑤员工定岗定员编制执行情况。
??????? 三、整改要求
??????? 检查人员查出问题，要填写统一表格，一式两份，一份留被查单位，一份做为检查人记录，检查单位相关负责人签字确认。被查单位、被查责任人接到检查单时要认真落实所查内容，并要积极配合，不准推诿、找借口，立即进行整改。如有不接受上级检查整改要求的，要严肃对责任人进行处理。若有争议，被查单位和责任人应及时向检查人员反映。
??????? 四、总结评比考核
??????? 检查结束后对检查结果进行排名、张榜公布，奖罚如下：
??????? 1、综合排名：
??????? 第一名：主任奖500元，副主任300元，职工每人50元/人；
??????? 第二名：主任奖300元，副主任200元，职工每人30元/人；
??????? 第三名：主任奖200元，副主任100元，职工每人20元/人；
??????? 注：后三名同比例进行处罚。
??????? 2、公示、培训、请假制度执行情况排名：
??????? 第 一 名：主任奖200元，副主任100元。
??????? 最后一名：主任罚200元，副主任100元。
??????? 3、环境及记录排名：
??????? 环境最好的工段：奖工段长200元，班长100元/人，职工50元/人；
??????? 记录最好的工段：奖工段长200元，班长100元/人，职工50元/人；
??????? 注：最差的工段同比例进行处罚。
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