为了有效地组织物资资源,实施物资供应计划,保证企业的生产、经营管理活动的需要,特制订本规定。
1、主题内容与适用范围
本规定明确了物资采购的原则和采购要求,
本规定适用于本企业的物资采购部门,
2、管理职责
2.1了解和掌握国家有关物资采购政策和物价政策。
2.2掌握物资的供求状况、市场供应行惰,预测发展趋势。
2.3了解本企业生产工艺过程,熟悉本企业物资需求状况。
2.4明确采购物资的质量要求和性能要求,择优选择合格分承包方(供货单位〉。
2.5制订并实施物资供应计划,负责签订并执行物资采购合同。
2.6负责对有质量异议的采购物资向分承包方反馈质量信息并作出处理。
3、管理内容与要求
3.1物资采购工作必须严格执行国家的有关采购政策、物价政策和本企业的有关规章制度,不损害国家、本企业的整体利益,不违法乱纪。
3.2物资采购必须严格执行"公开"、“比价”、“就地就近”、“逐级审批”、
“价格审核和监督”的原则。
3.2.1公开的原则采购物资的品种、规格、采购量、质量和采购渠道公开。
3.2.2比价采购的原则采购物资应货比三家,采购物资应价廉物美。
3.2.3就近就地的原则采购物资应尽可能舍远求近,减少运输环节,
3.2.4逐级审批的原则一一物资采购实行最高采购单价与采购总金额复合控制一切采购活动,均必须办理逐级审批手续,
4、操作程序
4.1按照本企业标准《采购控制程序》的要求编制或修改物资采购计划,
4.1.1供应部应在接到计划后分别在一个工作日内编制好物资采购计划。
4.1.2物资采购计划主要内容有:
采购物资的名称、型号规格(或图样编号〉、数量、价格、意向的分承包方或供货单位等内容。
4.1.3物资采购计划必须经供应部门负责人同意,总经理审批。
4.2按照审批后的物资采购计划内容与合格分承包方/供货单位洽谈并签订采购合同。
4.2.1签订物资采购合同应包括以下条款:
a.采购物资的名称、型号规格(或图样编号〉、数量、价格、交货期、交货方式、包装要求、结算方式及违约责任。
b.采购物资的技术标准、验收标准、不合格品的处理方法,
c.必要时签订质量保证协议,或要求分承包方执行质量保证模式。
4.2.2采购合同经供应部负责人审核后执行。
4.2.3采购合同的变更按上述要求执行。
4.2.4建立合同管理台帐,详细记录合同执行情况。
4.3如发现订购的到货物资与合同要求不符,经办人员应及时与分承包方/供货单位联系处理,并在合同规定货款承付期内书面提出拒付通知,
4.4在实施过程中必须根据本公司的实际需求状况对采购合同作必要的变更,避免造成物资积压或供应脱节。对盲目采购、高价采购及不合质量标准而造成经济损失的,由经办人员承担责任。
4.5需要提运的物资,要提前通知仓库保管人员做好接货准备。
4.6物资采购工作除有计划地组织订货、采购、催交、提货、发运工作外,还应包括临时需用物资的采购、调剂、加工改制及积压物资的处理,
4.6.1计划外物资的采购按临时性采购手续处理，使用部门填报"物资采购申请单",按规定的审批程序审批后交供应部门列入采购计划。
4.6.2物资的调剂与协作采购,必须以互利为原则,以不损害本企业整体利益和满足本企业生产为前提。
4.7本公司的各类物资,一律由各类物资的归口供应部门负责采购,其它任何部门或个入未经委托,不得擅自采购,违反本条款者,一切责任与后果自负。
4.8横向联系
4.8.1技术部门提供各类产品的采购物资的技术条件及必要的图样和外购件、通用件明细表。
4.8.2技术部门负责提供各类产品物资消耗工艺定额明细表、单台产品材料消工艺定额汇总表、外协件汇总表、原材料、外购(协〉件验收标准、技术要求。
4.8.3供应部门负责提供经评审的合格分承包方名单,并对采购物资的价格进行审核。
