第一章? 总则
第1条 为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第2条 本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。
第二章? 出差审批程序和权限
第3条 因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。
第4条 集团总部人员出差的审批权限及流程：
1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。
2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。
3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档
4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。
区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。
第5条 出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。
第6条 出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。
第7条 几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。
第三章? 差旅费构成、报销标准
第8条 出差费用包括：
1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。
2.住宿费；
3.经事前审批的餐饮费；
4.其它费用：公务发生的传真、邮寄、托费、公共服务等费用。
第9条 员工出差国内按照如下限额标准按实报销差旅费。出差国外差旅费另行审批。
出差费用报销标准
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级别 |
交通费 |
住宿费 (元/夜) |
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飞机 |
火车 |
轮船 |
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动车 高铁 |
普通 列车 |
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董事长 总裁 |
商务舱 头等舱 |
一等座 |
软卧 |
一等舱 |
按实报销 |
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高层管 理人员 |
经济舱 |
二等座 |
软卧 |
二等舱 |
一类消费区 |
500 |
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二类消费区 |
400 |
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中层管 理人员 |
事前报准 经济舱 |
二等座 |
硬卧 |
三等舱 |
一类消费区 |
400 |
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二类消费区 |
300 |
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员工 |
事前报准 经济舱 |
二等座 |
硬卧 |
三等舱 |
一类消费区（单人） |
300 |
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一类消费区（双人） |
400 |
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二类消费区（单人） |
200 |
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二类消费区（双人） |
300 |
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备? 注 |
1、一类消费区是指：省会城市、计划单列市、经济特区； 2、二类消费区是指：除一类消费区外的地区和城市。 |
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