1 目的
为防止危险能量和物料意外释放，保障员工生命及公司财产安全，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所属各单位，以及为其提供服务的承包商。
3 应用标准
《检维修作业管理程序》
《工作安全分析管理程序》
《管线打开安全管理程序》
《临时用电管理程序》
《动火作业管理程序》
4 术语和定义
4.1 上锁
能将危险能量和物料引至设备或系统的所有开关、阀门、电钮和机械接口等隔离点均应关闭或断开，并用锁具将其锁上。
4.2 挂签
上锁者应将“危险”标签固定在锁上。标签上应正确、清晰填写上锁者的姓名、上锁原因、上锁设备、上锁日期等。
4.3 隔离
将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放。
4.4 清理
通过卸压、放空、冲洗、吹扫和置换等手段清除系统或设备内的危害和残余能量。
4.5 测试
确认各种危险能源已被释放或隔离，运动机构已被锁住，以确保在设备或系统上工作的安全。试启动设备确保能量已经完全被隔离。
4.6 个人锁
用于锁住锁箱或单个隔离点的个人用安全锁。
4.7 主管锁
只能由属地主管使用的锁，一把钥匙可以开主管自己的锁。通常为许可证审批人使用的锁。
4.8 集体锁
用于锁住多个隔离点并配有锁箱的安全组锁。
注：一组集体锁共用一把钥匙，能够打开所有的本组锁。
4.9 集体锁箱
集体锁箱是用于集体上锁时供属地单位或施工单位上锁使用的锁箱。集体锁箱需置于易触及且明显的位置，便于上锁、挂签。参与集体上锁的相关单位，均需清楚了解集体锁箱的位置。工作人员应能看见集体锁箱中的钥匙。
5 职责
5.1 公司安全环保部是本程序的日常管理部门，负责组织本程序的编制与修订,并对本程序的执行提供咨询和支持，对各单位的执行进行监督和审核。
5.2 公司安全环保部负责锁具的统一管理和发放。
5.3 公司人力资源部负责组织培训师培训，直线组织负责实施本程序的受众培训。
5.4 公司直线组织执行本程序，并提出改进建议。
5.5 属地车间按照本程序要求在维修人员工作前将危险能量和物料完全隔离，上锁挂签，并对上锁挂签的过程进行确认分析。
5.6 现场作业人员认真执行本程序规定的上锁挂签要求。每位工作人员有责任在工作之前确认设备、系统已正确的上锁、挂签和测试，同时也可增加其它措施进行隔离，如盲扳、丝堵等，以确保所有工作人员的安全。
6 管理要求
6.1 基本要求
6.1.1 在作业时，为避免设备、设施、系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放，对所有危险能量和物料的隔离点均应上锁和挂签。
6.1.2 作业前，参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位、已上锁挂签，并及时与相关人员进行沟通，整个作业期间应始终保持上锁挂签。
6.1.3 上锁挂签应由作业人员本人进行，并保持安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情况下，本人上锁有困难时，应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙由作业人员本人保管。
6.1.4 为确保作业安全，作业人员可要求增加额外的隔离，上锁挂签，作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时，可要求对所有的隔离点再做一次测试。
6.1.5 使用安全锁时，应随锁附上“危险，禁止操作”的警示标牌，上锁必挂签。在特殊情况下，如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时，经确认，并获得书面批准后，可只挂上警示标牌而不用上锁，但应采用其他辅助手段，达到与上锁相当的要求。
6.1.6 上锁挂签后，应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离，否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的，断电后应实施验电或放电接地检验。
6.1.7 隔离点的辨识，隔离及隔离方案制定等应由属地人员，作业人员双方共同确认。
6.1.8 当作业过程复杂，涉及相关方时由安全环保部负责协调属地、作业方和相关方进行安全措施落实。
6.2 现场交叉检查
属地管理者在施工单位（人员）抵达作业现场之前，应对现场做好各项安全措施，包括工艺隔离、通道、创造合适的施工作业安全条件，并与施工单位人员共同确认各项安全措施和条件以满足安全作业，同时属地管理者对施工单位人员作业现场的安全措施进行再确认。
施工单位（人员）在与属地管理者共同确认现场安全措施之后，应接受属地管理者对其作业现场安全措施的再确认。
属地单位与动火作业单位必须在作业前进行交叉检查，交叉检查过程中如有一方未能及时落实安全措施，则另一方可向本车间/部门主管反应具体情况，向相关部门申请按照《高危作业安全管理办法》进行处罚。
6.3 辨识（属地单位）
在隔离、上锁挂签前，应辨识所有危险能量和物料的来源及类型。需要控制的危险能量包括但不限于以下种类：
1.???? 电能：电流或电子流(如微电流、微电压等)
2.???? 动能：运转的设备等
3.???? 势能：蒸汽(任何压力)、压缩气体(一个大气压以上)、真空、加压液体(一个大气压以上)、弹簧、张力杆、配重等
4.???? 化学能：危险化学品
5.???? 热能：电热、冷却系统
需要进行上锁挂签的设备，包括但不仅限于：
1.???? 配电盘与开关
2.???? 泵
3.???? 压缩机
4.???? 管线
5.???? 锅炉、压力容器及其附件
6.???? 冷冻设备
7.???? 加热及通风系统
8.???? 室内管线系统
9.???? 含势能的设施(如弹簧、张力杆、配重)
10.? 仪表设备
6.4 隔离、清理
属地需要辨识出危险能量和物料及可能产生的危害，当需要进行多点上锁并且现场工艺复杂时要求编制隔离方案。隔离方案应明确隔离方式、隔离点及上锁单。
6.5 上锁挂签
6.5.1 单个隔离点上锁
个人上锁前，工作人员必须在签发安全工作许可证及相关许可(如管线打开、动火、挖掘...)前停车、冲洗、排空，确认能量已经彻底隔离。
作业人与属地负责人选择合适的锁具并填写警示标签，使用个人锁对隔离点进行上锁，并同时挂“危险禁止操作”标签，标签上应有挂锁者姓名、日期、单位、简短说明，必要时可以加上自己的联络方式。
6.5.2 多个隔离点的上锁挂签
当作业要求对多个隔离点进行上锁，应采用集体上锁方式时，集体锁用于锁能量隔离点，工作人员的个人锁用于锁集体锁的钥匙。
集体上锁步骤：
1.?? 属地车间负责人用集体锁将所有隔离点上锁并填写上锁单；
2.?? 属地车间负责人将集体锁的钥匙放在锁箱；
3.?? 作业现场每个工作人员（包括检维修人员、属地车间人员和监护人）用其个人锁将锁箱锁住。
属地单位需要检查并确认本区域内所有上锁点是否具备上锁条件；检查并确认所有隔离装置(盲板、阀门等)的关闭情况并上锁挂签。
作业人员检查属地人员上锁是否合格，然后在属地人员的锁旁挂上自己的个人锁和标签，保管好个人锁的钥匙。每一个作业人员在作业处都要上自己的个人锁。
6.5.3 电气上锁
电气设备隔离由电气专业人员上锁挂签及测试，作业人员确认。电气设备上锁需要注意以下几点：
1.?????? 主电源开关是电气驱动设备主要上锁点，附属的控制设备如现场启动/停止开关不可作为上锁点。
2.?????? 若电压低于220V，且电源是由插头连接时，拔掉插头可算有效隔离，必须在插头上挂“危险禁止操作”标签，以防其他人误将插头插上。
3.?????? 回路若是采用保险丝/继电器控制盘供电方式，无法上锁时，必须装上假保险丝并加“危险禁止操作”标签。
4.?????? 若必须在裸露的电气导线或组件上工作时，上一级电气开关必须由电气专业人员断开或目视确认开关已断开，若无法目视开关状态时，可以将保险丝拿掉或测电压或拆线来替代。现场必须挂“触摸前测电压”的警告标志，且需由电气专业人员来执行。
5.?????? 信号回路的电气维修不一定需要上锁、挂签及测试，但需适当的防护装备。
6.?????? 具有远程控制功能的用电设备，不能仅依靠就地的启动按钮来测试确认电源是否断开，远程控制端必须置于“就地”或“断开”状态。
7.?????? 电气上锁需要使用属地集体锁上锁，并挂警示标签。
8.?????? 交叉作业时，锁具必须统一管理，放在作业现场的锁箱内。
6.5.4 警告标志
用于提醒、警告员工的标志，不同于与安全锁配套的“危险禁止操作”标签，警告标志禁止用于取代上锁挂签系统。
完整的警告标志必须是清晰易读的，并包含以下信息：
1.?????? 日期
2.?????? 填写人
3.?????? 要告知他人的信息
当警告标志不用时，需及时拆除。当标志必须长期使用时，填写人必须负责在三十天内或当其损坏时及时进行更换，以确保清晰可读。
6.6 试启动
上锁挂签后属地单位与作业单位应共同确认能量和物料已被隔离或去除。确认应根据现场情况选用(但不限于)以下可行的方式：
1.?????? 低点放空，确认物料已被隔离；
2.?????? 观察压力表或液面指示等以确认能量或物料已被隔离；
3.?????? 目视确认组件已断开、转动设备已停止转动；
4.?????? 对暴露于电气危险的工作任务，应检查电源导线已断开。所有上锁应实物断开且经测试无电压存在。
5.?????? 试验启动设备,确保危险能源和物料已完全被控制。
作业人员或承包商工作前应确认属地人员已完成上锁。工作完成后，应告知属地负责人设备状况。
6.7 解锁
6.7.1 正常解锁
作业完成后，操作人员确认设备、系统符合运行要求，每个上锁挂签的人员应亲自去解锁，他人不得替代。
集体上锁的解锁，应在所有上锁人员集合后，确认人数、个人锁及标签无误后统一对锁箱进行解锁，操作人员按照集体上锁清单逐一确认并解除集体锁及标签。
6.7.2 非正常拆锁
上锁挂签的人员不在上锁现场或没有解锁钥匙时，在获得正式授权后拆锁。拆锁程序应满足以下两个条件之一：
与锁的持有人联系并取得其允许；
经属地主管确认下述内容后方可拆锁：
1.???? 确知上锁的理由
2.???? 确知目前工作状况
3.???? 检查过相关设备
4.???? 确知解除该锁及标签是安全的
7 复核、偏离、培训和沟通
7.1 复核、更新与记录
公司安全环保部保留本程序各版本的留存记录和修改明细。本程序应定期评审，必要时修订，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。
7.2 偏离管理
本程序在执行时发生的偏离，应报主管领导批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。
7.3 培训和沟通
公司人力资源部负责组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训，培训频率为每年一次，保存培训记录。本程序应在公司范围内进行沟通。
8 附件
附件《上锁单》
附件
上 锁 单
设备位号:??????????????? ??区域:?????????????? ?日期:
主管姓名:??????????????? ??部门:
工作内容:
锁点编号:???????????????????????? ??锁箱编号:
| DNO签号 | 位 号 | 上锁时间 | 姓 名 | 解锁时间 | 姓 名 |
管理程序修订和改版记录
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